常德市公共资源交易中心2019年部门预算编制说明
一、部门基本概况
1、职能职责 公共资源交易中心是进行公共资源交易的有形市场和服务平台，负责各类交易的场内组织、服务与管理。其主要职责是：
（一）受理交易进场登记并发放交易进场通知书。
（二）依法发布交易活动信息。
（三）依法组织场内交易活动，维护交易秩序。
（四）对进场的交易活动当事人资格进行核验。
（五）收集和发布相关政策法规信息，建立投标人、供应商、中介机构和商品价格等信息库，建立评标专家、投标人、中介机构的动态信誉评价机制。
（六）建立与维护涉及公共资源交易的专家库抽取终端。
（七）建设、管理、维护统一平台的场地和设备设施。
（八）为进场交易各方提供场所服务、信息咨询及其他相关服务，维护统一平台现场秩序，按规定收取有关费用，代收代退公共资源交易相关的保证金（资信金）。
（九）开展进场交易活动情况的统计、分析及相关资料（含录音录像资料）的存档、调阅工作。
（十）对交易场所内发现的违法违规问题，及时向行政监督部门或公共资源交易管理委员会办公室、行政监察部门报告。
（十一）承办市委、市人民政府交办的其他工作。
2、机构设置 根据市编委办核定，市公共资源交易中心内设科室11个，所属单位0个，全部纳入2019年部门预算编制范围。 内设科室分别是综合科、督查科、财务科、信息技术科、工程建设交易一科、工程建设交易二科、国土资源交易科、政府采购交易一科、政府采购交易二科、国有产权交易科、市场服务科。
无下属单位。
二、部门预算单位构成
市公共资源交易中心只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有市公共资源交易中心本级。
三、部门收支总体情况 按照综合预算的原则，市公共资源交易中心2019年所有收入、支出及专项资金均纳入部门预算管理。收入包括经费拨款、纳入预算管理的非税收入拨款（根据《收入总表》的资金来源填写）。支出既包括保障中心基本运行的经费，也包括招投标专项、公共资源交易运行后勤保障专项、公共资源交易运行征收成本费等专项经费（根据《支出总表》功能分类科目填写。
没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。
市公共资源交易中心2019年收支总预算3676.20万元（其中2000万元为统筹安排返还区县市补助经费。
1、收入预算。2019年收入预算3676.20万元，其中，公共预算财政拨款3676.20万元，占100%（经费拨款624.46万元，占17%；纳入预算管理的非税收入拨款3051.74万元，占83%）。2019年收入预算较上年增加2538.26万元，增长223%，主要是1、经费拨款增加了233.22万元，原因是人员经费增加了233.32万元，因政策撤销区县市平台，所有业务纳入市本级平台，新增19人。所以工资基数调高，另调整增加了年底绩效考核奖及综合治理考核奖励经费。2、纳入预算管理的非税收入拨款增加了2305.04万元，增长308%，主要是基本支出中公务经费增长了53.04万元，原因是2018年区县市公共资源交易中心撤销调入中心19人增加了人员公务费，另人员工资上调，基数增加，根据基数计算的党建经费、工会经费、福利费等都相应有所增加。项目支出总额增加了2252万元，原因是2018年七个县级公共资源交易平台撤销，所有业务全部纳入市级交易中心，主要包含其他支出2000万元为统筹安排返还给区县市补助经费。实际比2018年项目支出只增加了252万元，包含国土挂牌公告费230万元、聘用人员工资提高基数等。
2、支出预算。2019年年初预算数3676.20万元，其中，基本支出751.20万元，占20%；项目支出2925万元，占80%。主要包括一般公共服务1606.6万元，其他支出专项经费2000万元，社会保障和就业支出12.84万元，住房保障支出56.76万元。2019年支出预算较上年增加2538.26万元，增长69%。原因是2018年区县市公共资源交易中心撤销，所有业务全部纳入市级交易中心，区县市调入中心19人增加了人员工资及公务费286.26万元。项目支出总额增加了2252万元，主要包含其他支出2000万元为统筹安排返还给区县市补助经费。实际比2018年项目支出只增加了252万元，包含国土挂牌公告费230万元、聘用人员工资提高基数等。
四、一般公共预算拨款支出
2019年一般公共预算财政拨款收入3676.20万元，支出包括：一般公共服务1606.6万元，占44%；社会保障和就业支出12.84万元，占0.3%；住房保障支出56.76万元，占1.5% ；其他支出专项经费2000万元，占54%。2019年一般公共预算拨款规模较上年增加2538.26万元，增长69%。原因是2018年区县市公共资源交易中心撤销，所有业务全部纳入市级交易中心，区县市调入中心19人增加了人员工资及公务费286.26万元。项目支出总额增加了2252万元，主要包含其他支出2000万元为统筹安排返还给区县市补助经费。实际比2018年项目支出只增加了252万元，包含国土挂牌公告费230万元、聘用人员工资提高基数等。具体安排情况如下：
1、基本支出：常德市公共资源交易中心2019年一般公共预算基本支出751.20万元，其中：人员经费624.46 万元，主要包括：在职和退休人员基本工资、绩效工资、年度奖励金、基本养老保险缴费、社会保障缴费、住房公积金、聘用人员工资；公用经费126.74万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、党建经费、工会经费、福利费、老干经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等公用经费。（人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品服务支出）
2、项目支出：市公共资源交易中心2019年一般公共预算项目支出2925万元，是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外支出。其中：其他支出2000万元为统筹安排返还区县市补助经费；招投标专项支出340万元，主要用于中心四大业务项目招投标工作公务费、印刷费、交通费、接待费、会议费、劳务费、培训费、信息化维护等各类支出；公共资源交易运行后勤保障专项265万元，主要用于中心办公楼租赁费、维护费、水电空调费等各类支出；公共资源交易运行征收成本费320万元，主要用于国土资源交易项目公告费、宣传费等成本支出。
五、“三公”经费预算情况 2019年市公共资源交易中心“三公”经费预算21.5万元，其中：公务接待支出8万元，因公出国（境）支出0万元，公务用车购置及运行支出13.50万元（公务用车购置费0万元、公务用车维护运行费13.50万元）。2019年“三公”经费预算较上年减少7万元，下降25%。其减少原因为严格执行中央、省、市关于厉行节约的各项规定，从严从紧控制“三公”经费开支。
六、政府性基金预算拨款收支情况 市公共资源交易中心2019年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、其他重要事项的情况说明 1、机关运行经费。2019年市交易中心运行经费财政拨款预算126.74万元，较上年预算增加53.04万元，增长72%。原因是2018年七个区县市公共资源交易中心撤销调入中心19人增加了人员公务费，另人员工资上调，基数增加，根据基数计算的党建经费、工会经费、福利费等都有增加。 2、政府采购情况。2019年交易中心政府采购预算总额942.2万元，其中：政府采购货物预算13.20万元、政府采购服务预算549万元、信息化建设招标采购380万元。 3、国有资产占有使用情况。截止2018年12月31日，市公共资源交易中心只有公务车辆1台。 4、绩效目标设置情况。2019年市公共资源交易中心单位整体绩效目标（含项目支出）实现全覆盖，涉及一般公共预算拨款1676.20万元，其中：项目绩效目标涉及一般公共预算拨款925万元；
八、名词解释
1、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公有支出。
2、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3、“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
4、机关（单位）运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暧费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
