第一部分 常德市公共资源交易中心概况
一、部门职责
公共资源交易中心是进行公共资源交易的有形市场和服务平台，负责各类交易的场内组织、服务与管理。其主要职责是：
（一）受理交易进场登记并发放交易进场通知书。
（二）依法发布交易活动信息。
（三）依法组织场内交易活动，维护交易秩序。
（四）对进场的交易活动当事人资格进行核验。
（五）收集和发布相关政策法规信息，建立投标人、供应商、中介机构和商品价格等信息库，建立评标专家、投标人、中介机构的动态信誉评价机制。
（六）建立与维护涉及公共资源交易的专家库抽取终端。
（七）建设、管理、维护统一平台的场地和设备设施。
（八）为进场交易各方提供场所服务、信息咨询及其他相关服务，维护统一平台现场秩序，按规定收取有关费用，代收代退公共资源交易相关的保证金（资信金）。
（九）开展进场交易活动情况的统计、分析及相关资料（含录音录像资料）的存档、调阅工作。
（十）对交易场所内发现的违法违规问题，及时向行政监督部门或公共资源交易管理委员会办公室、行政监察部门报告。
（十一）承办市委、市人民政府交办的其他工作。
二、部门决算单位构成
根据上述职责，市公共资源交易中心为财政全额拨款事业单位，2018年正式工作人员53名，其中：主任1名，副主任3名；内设机构正副科级领导职数15名；其他工作人员34名；退休职工4名。市公共资源交易中心设11个内设机构，均为正科级，分别为机关党委、综合科、督查科、财务科、工程建设交易一科、工程建设交易二科、国土资源交易科、政府采购交易一科、政府采购交易二科、国有产权交易科、信息技术科。
第二部分 常德市公共资源交易中心2018年度部门决算表（公开表格附后）
第三部分 常德市公共资源交易中心2018年度部门决算情况说明
一、关于常德市公共资源交易中心2018年度收入支出决算总体情况说明
本单位2018年度收入946.83万元（其中：一般预算财政拨款收入9468262.67万元），上年结余793.68万元，本年支出1268.64万元，年未结余471.87万元。 相比2017年度收入1407.99万元（其中：一般预算财政拨款收入1407.99万元），减少了461.16万元。相比2017年支出1193.30万元，增加了75.34万元。
二、关于常德市公共资源交易中心2018年度收入决算情况说明
2018年度收入决算数946.83万元，其中，公共财政预算收入946.83万元。
三、关于常德市公共资源交易中心2018年度支出决算情况说明
2018年度支出决算数1268.64万元。其中：公共预算财政拨款支出1268.64万元。
四、关于常德市公共资源交易中心2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本单位2018年度收入946.83万元（其中：一般预算财政拨款收入946.83万元），上年结余793.68万元，本年支出1268.64万元，年未结余471.87万元。 相比2017年度收入1407.99万元（其中：一般预算财政拨款收入1407.99万元），减少了461.16万元。相比2017年支出1193.30万元，增加了75.34万元。
五、关于常德市公共资源交易中心2018年度一般公共财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2018年度支出决算数1268.64万元。其中：公共预算财政拨款支出1268.64万元。相比2017年支出1193.30万元，增加了75.34万元。
（二） 财政拨款支出决算结构情况
2018年度支出决算数1268.64万元。其中：公共预算财政拨款支出1268.64万元。占比100%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
1、公共预算财政拨款基本支出610.80万元。其中：人员经费520.97万元（工资福利支出454.91万元，对个人和家庭的补助支出66.06万元），相比2018年度年初预算为464.94万元，增加了145.86万元，因政策调整工资标准及七个县公共资源交易中心撤销，业务合并到市交易中心，人员增加19人，相应增加工资福利支出。公用经费89.83万元（商品和服务支出89.83万元），相比2018年度年初预算为73.70万元，增加16.13万元。同样是七个县公共资源交易中心撤销，人员经费增加。
2、公共预算财政拨款项目支出657.84万元。相比2018年度年初预算673万元，减少了15.16万元。主要是因为单位严格按照预算编制经费严控支出，没有预算不得支出为原则。另2018年三公经费支出比预算略有下调。
六、关于常德市公共资源交易中心2018年度一般公共财政拨款基本支出决算情况说明
公共预算财政拨款基本支出610.80万元。其中：人员经费520.97万元（工资福利支出454.91万元，对个人和家庭的补助支出66.06万元），占比为85%。公用经费89.83万元（商品和服务支出87.79万元、资本性支出2.04万元）， 占比为15%。
七、关于常德市公共资源交易中心2018年度一般公共财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
1、2018年度公共预算财政拨款“三公”经费支出9.47万元，比本年年初预算减少19.03万元，减少率67%。其中：公务接待费本年支出5.04万元，比年初预算减少9.96万元，因公出国（境）费没有发生额，年初也没有预算，公务用车购置及运行维护费本年支出4.43万元，比年初预算减少9.07万元（年初预算包含了其他交通费用，年终决算单独核算，不在此列）。
2、2018年度公共预算财政拨款“三公”经费支出9.47万元，比上年决算减少2.91万元，减少率23.5%。其中：公务接待费本年支出5.04万元，比上年决算支出减少4.28万元，因公出国（境）费没有发生额，上年决算也没有发生额，公务用车购置及运行维护费本年支出4.43万元，比上年决算增加1.37万元（上年决算数包含了其他交通费用，但今年其他交通费用单独核算，不在此列）。
原因是中心严格执行中央、省、市关于厉行节约的各项规定，从严从紧控制接待费经费开支。而公务用车维护费略有增加是因为随着车辆年限越高，跑路越多，车辆损耗越大，导致车辆维修增加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年度公共预算财政拨款“三公”经费支出9.47万元，其中公务接待费5.04万元，接待批次约73次，接待人数约715人。公务用车购置及运行维护费4.43万元，交易中心只配置了一辆公务用车，主要是公务用车运行维护费及单位活动租车费，没有购置费。
八、关于常德市公共资源交易中心2018年度政府性基金预算收入支出决算情况
常德市公共资源交易中心2018年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。2018年度常德市公共资源交易中心机关运行经费610.80万元（公共预算财政拨款），比2017年度增加183.91万元，增长30%，其中主要是2018年七个县公共资源交易中心撤销，业务全部进入市级交易中心，人员增加19人和政策调整人员工资经费等原因增加了138.88万元，增加了机关事业单位基本养老保险缴25.63万元、其他社会保障增加了19.40万元。
（二）政府采购支出情况。本部门2018年度政府采购支出总额212.57万元，其中：政府采购货物支出19.89万元、政府采购服务支出192.68万元。
（三）国有资产占用情况。截止2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，为一般公务用车。没有价值50万元以上的通用设备，无100万元以上的专用设备。
（四）预算绩效情况的说明。
按照常德市财政局《关于明确2019年度市本级预算绩效管理目标任务的通知》（常财办发〔2019〕12号）要求，常德市公共资源交易中心对2018年度部门整体支出绩效评价进行自评，并按照绩效评价有关规定出具了自评报告。
根据《常德市公共资源交易中心部门整体支出绩效评价指标体系》评分，交易中心自评得分94分，部门整体支出绩效为“优秀”。总的来说交易中心的各项工作推进良好，基础有待继续加强。
目前交易中心通过规范制度，强化现场管理，积极做好各项交易进场服务工作，取得了较好的经济效益和社会效益。
但预算管理方面还有欠缺，资金支付力度与预算略有差距。要建立建全各项财务制度，对中心经费进行全面管理，严格按照财经纪律及会计法要求执行。合理安排财政预算资金的管理，认真搞好部门预决算编制。坚持按收支平衡的原则编制中心财务预算，并且严格按照预算编制执行，不随意突破预算。
第四部分 名词解释
1、机关（单位）运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。